FSC森林认证咨询 材料验收存储控制程序（文件模板）

1.0目的

保证原材料的验收、入库与储存均符合FSC/COC规定的要求。

2.0适用范围

适用于本公司采购的所有FSC材料.

3.0权责

3.1原材料仓库负责FSC材料实物与送货单的核对、清点和入帐，FSC材料存放区域的规划与标识，FSC材料的发料和统计。

3.2品保部负责FSC证书编号及有效期的核对，FSC证书内所注明的产品信息与供应商实际提供的FSC资料的核对以及FSC材料实物与标签和核对。

4.0作业程序

4.1 FSC材料的检验

4.1.1当供应商提供的FSC材料到达本公司后,检验员首先要核对供应商提供的FSC材料与送货单和装箱单的内容是否一致,如不一致时进行调查或拒收;

4.1.2核对的具体内容包括供需双方公司全称、材料名称、FSC证书编号、送货日期、数量、FSC声明，同时还要到通知采购在www.fsc-info.org网站上查询FSC证书的有效性及证书内注明的产品范围与供应商提供的FSC材料是否一致。

4.1.3接着检查FSC材料的标签是否正确。

4.1.4上述检查完成后，由检验员填写来料检验报告并进行标识，如有分包装则每一个分包装上都要有材料标识牌，同时要在材料标识牌加盖一个“FSC”印章。

4.2 FSC材料的入帐与发放

4.2.1  通过检验合格的FSC材料,收货员必须清晰、准确的将其登录在《FSC产品进货年度报表》内，登录的内容包括材料名称、日期、供应商名称、规格型号、数量、FSC证书编号、材料类别、经手人和备注等;

4.2.2  收货员依据申领单位提供的领料单进行发料作业,但在发料前收货员必须核对领料单内所填写的内容,具体内容包括材料编号、材料名称、领料数量、领料日期，在发完料后还必须在领料单的备注栏内注明FSC证书编号和FSC声明；

4.2.3  生产车间退料时,必须经检验员检验和原材料仓库核对,如属FSC材料，则良品放入良品区,不良品则放置在FSC不良品区,在《材料进销帐本》登记材料名称、日期、供应商名称、规格型号、FSC证书编号、FSC声明、经手人; 。

4.4 FSC材料的标识与隔离

5.4.1原材料仓库须在材料仓库规划FSC材料放置区域,并要有“FSC材料”标识牌；   

5.4.2 不良的或待处理的FSC材料，原料仓须设置FSC不良品放置区,并要有FSC不良品标识牌。

4.5如发生材料混乱,按以下方式处理:

4.5.1同一规格的FSC100%的材料、FSC mix 的材料混乱时,就只能把该批材料当FSC mix材料使用,除非混乱的材料有明显的特征可供分选，则经分选后再按原来的性质来使用;

4.5.2同一规格的非FSC材料与FSC材料混乱时,就只能当成非FSC材料来使用,除非混乱的材料有明显的特征可供分选,则经分选后再按原来的性质来使用,否则绝不能当FSC材料来使用;

4.5.3如果发生三种或三种以上的FSC材料混乱时,除非混乱的三种或三种以上FSC材料有明显的特征可供分选，则经分选后再按原来的性质来使用,否则就只能当非FSC材料来使用;

4.5.4如果混乱是由供应商所造成的, 质量部联络采购，由采购通知供应部,由采购与供应商协商处理。

5.5 FSC材料的统计

所有FSC材料的必须登记在《FSC产品进货年度统计表》中。

5.0相关记录

5.1《材料进销帐本》

5.2 《FSC产品进货年度统计表》

5.3 《入库单》

5.4 《出库单》