FSC森林认证咨询 采购控制程序（模板文件）

1.0 目的

对公司所需的FSC产品的采购进行控制，保证所采购的材料符合FSC规定的要求

2.0 适用范围

本程序适用于生产所需FSC产品的采购。

3.0 权责

3.1 管理部采购负责FSC产品采购计划的安排和实施。

3.2品保部负责对采购的FSC产品进行验证。

4.0作业程序

4.1业务部接到客户订单后通知管理部采购编制《采购订单》，注明客户对FSC产品的要求（如FSC 100% 或FSC mix），在《合格供方名单》中选择供应商，提交采购订单给供应商。     

4.2采购部在选择供应商时,通过访问网址“www.fsc-info.org”和核查FSC供应商清单，确保采购的材料应当包含在供应商的FSC证书范围内，确保FSC证书编号与FSC供应商清单中的编号一致，确保FSC证书在有效期内，如果FSC证书过期、被停用等失效状态，该供应商应从FSC供应商清单中删除。纸制品往上可以追溯到树种来源，上游供应商需具备原产地证明/砍伐证/道路运输许可证/进出口许可证等。

4.3 下采购单和/或跟供应商签订购合约时，应清楚完整地注明采购的FSC类别、FSC    产品名称,如FSC-Mix 用中文写FSC混合型材料，并要求供应商在货运单据上注明供需双方完整的公司名称和详细地址/日期/FSC产品类型和名称/计算系统/材料编号/FSC证书编号等，货运单据包括送货单、装箱单和发票，填写的内容必须与其证书范围相吻合。

4.4 对供应商送来的发票，采购须验收后交财务部，所填写的内容应有双方公司名     称和详细地址/日期/FSC物料类型和名称/转换系统/FSC证书编号等。

4.5 采购在采购完成后，将本次采购产品的信息登记在《FSC产品进货情况年度报表》，内容包括：采购订单号、日期、供应商、FSC声明、FSC产品、COC Code、规格、数量、发票号码

5.0相关记录

5.1采购订单

5.2 采购发票

5.3 FSC产品进货情况年度报表

5.4 合格供方名单

5.5 装箱单